為全面增強審計監(jiān)督效能，提升內部管理水平，近日，管網(wǎng)公司組織召開內部審計工作專題交流會。會議圍繞審計發(fā)現(xiàn)的問題展開，深入剖析根源，共同研討改進措施，以進一步推動審計成果轉化為管理實效。公司各相關部門負責人及業(yè)務骨干參加了會議。
會議以近期審計實務案例為切入點，系統(tǒng)梳理了在日常審計中發(fā)現(xiàn)的重點問題。審計部門結合具體案例，對問題表現(xiàn)形式進行了詳細解讀，并從制度理解、流程執(zhí)行、風險意識等多個維度，對問題產(chǎn)生的原因進行了深度剖析。針對發(fā)現(xiàn)的管理薄弱環(huán)節(jié)與潛在風險點，會議提出了明確的整改意見與體系化優(yōu)化方向，為后續(xù)工作改進提供了清晰指引。
會議強調，審計發(fā)現(xiàn)問題的整改關鍵在于責任落實。各業(yè)務經(jīng)辦部門務必切實強化主體責任意識，將合規(guī)要求與風險防控嵌入日常工作。會議要求，各部門嚴格按公司制度規(guī)范工程項目管理全流程，確保工程量確認資料真實、清晰、準確，強化合同簽訂與履行規(guī)范，層層壓實款項支付審核責任。每層級經(jīng)辦人員都應以高度負責的態(tài)度履職盡責，確保各項業(yè)務操作合法、合規(guī)、可靠，主動規(guī)避經(jīng)營與管理風險。
本次會議堅持問題導向與目標導向相結合的原則，不僅揭示了現(xiàn)存不足，更凝聚了“以審促改、以審促建”的共識，相關業(yè)務部門表態(tài)會落實會議精神，將會議要求轉化為具體行動，嚴格履行本部門在項目管理、合規(guī)審核中的主體責任，確保審計整改見實效。未來，公司將持續(xù)聚焦關鍵業(yè)務領域，通過完善制度、優(yōu)化流程，推動審計監(jiān)督與日常運營深度融合，把審計建議切實轉化為管理執(zhí)行力，為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實基礎。
